Сообщение № 2947 от 04.10.2017
Выявленные проблемы в механизмах обмена с ИС ЭСФ в конфигурациях 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана, 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана, 1С:Управление торговым предприятием 8 для Казахстана, 1C:Управление производственным предприятием 8 для Казахстана, 1С:Управление торговлей для Казахстана.
Выявленные проблемы в механизмах обмена с ИС ЭСФ
В новой версии ИС ЭСФ, запущенной в работу Комитетом государственных доходов 02.10.2017 (API 5.0.0), был изменен адрес веб-сервиса, используемого для получения актуальной версии ИС ЭСФ (отличается от сведений ранее опубликованной документации по API ИС ЭСФ).
В этой связи в типовых решениях для Казахстана, выпущенных ранее для работы с новой версией ИС ЭСФ, в настоящее время возникают следующие проблемы:
- Механизм, разработанный для определения актуальной версии системы ИС ЭСФ, работает неверно. Вместо актуальной версии «5.0.0» по запросу системы 1С сервер ИС ЭСФ возвращает значение старой версии API ИС ЭСФ («4.0.0»).
В результате выгрузка документов в XML, отправка документов на сервер и другие процедуры выполняются в формате API 4.0.0 применявшемся до 01.10.2017 и не актуальном на текущий момент.
Чтобы решить проблему необходимо вручную указать значение версии ИС ЭСФ в параметрах подключения к серверу ИС ЭСФ в виде «5.0.0» (без кавычек, запятых и пробелов).
- Механизм проверки доступа к серверу ИС ЭСФ выдает ошибку соединения с сервером ИС ЭСФ, несмотря на то, что сервер работает и доступен.
Рекомендуем не использовать указанный сервис для оценки доступности сервера ИС ЭСФ. Несмотря на отрицательный результат теста, функции обмена данными с ИС ЭСФ (отправка и получение счетов-фактур) работают в штатном режиме.
- При выгрузке ЭСФ в XML файл в процессе его загрузке на портал ИС ЭСФ может выдаваться сообщение о том, что структура файла не соответствует утвержденному формату. Проблема возникает в случае, если в настройках параметра подключения к ИС ЭСФ не указана или указана неактуальная версия ИС ЭСФ (см. п.1).
Для корректного обмена с ИС ЭСФ новой версии через выгрузку/загрузку XML-файлов необходимо установить версию ИС ЭСФ в параметрах подключения к серверу в значение «5.0.0».
Для этого необходимо:
- временно установить признак «Прямой обмен с ИС ЭСФ» на закладке «Способы обмена с ИС ЭСФ»;
- открыть окно «Параметры подключения к серверу ИС ЭСФ» при помощи ссылки «Настроить параметры подключения к серверу ИС ЭСФ» закладки «Подключение к ИС ЭСФ»;
- в данном окне заполнить параметр «Версия ИС ЭСФ», значением «5.0.0» (остальные параметры можно не заполнять) и сохранить параметры по кнопке «ОК»;
- отключить признак «Прямой обмен с ИС ЭСФ» на закладке «Способы обмена с ИС ЭСФ».
Поддержка новой версии ИС ЭСФ в типовых решениях для Казахстана
Обмен новой формой ЭСФ с новой версией API ИС ЭСФ доступен в следующих версиях типовых решений:
- Бухгалтерия для Казахстана, начиная с версии 3.0.15
- Бухгалтерия для Казахстана, начиная с версии 2.0.25
- Управление предприятием 2 для Казахстана, начиная с версии 2.1.3
- Управление торговым предприятием для Казахстана, начиная с версии 2.0.12
- Управление производственным предприятием для Казахстана, начиная с версии 1.3.14
- Управление торговлей для Казахстана, начиная с версии 3.1.4
Пользователям предыдущих версий типовых решений, учетные системы которых не адаптированы к работе с новой версией ИС ЭСФ, необходимо выполнить обновление конфигурации, либо воспользоваться средствами для конвертации, представленными Комитетом государственных доходов.
Средства для конвертации счетов-фактур из версии 1 в версию 2 (новый бланк ЭСФ)
Комитет государственных доходов, предоставил временную возможность, позволяющую налогоплательщикам выполнить отправку счетов-фактур, даже в случае, если их учетные системы не были адаптированы для работы с новой версией:
- Средства прямого обмена данными с ИС ЭСФ версии 4.0 (API 4.0.0) в настоящее время позволяют выполнить отправку ЭСФ в старой версии. При этом:
- В прежней версии API пользователю доступна только отправка и регистрация счета-фактуры в ИС ЭСФ, все остальные операции (включая обновление статуса отправленного документа, получение его регистрационного номера и пр.) не доступны(при попытке их использования будут возникать ошибки).
- Документы, отправленные из учетных систем, применяющих API 4.0.0, автоматически конвертируются системой ИС ЭСФ в новую версию электронного счета-фактуры (документ версии v1 преобразовывается в документ версии v2). Подробнее на сайте Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан.
- На портале ИС ЭСФ реализована возможность конвертации счетов-фактур версии 1 в версию 2 (новый бланк) в процессе их импорта из XML файла:
- Для импорта в ИС ЭСФ счетов-фактур, выгруженных в старой версии, необходимо установить признак «Импорт бланка версии 1в черновики».
В этом случае система ИС ЭСФ проведет загрузку файла, сформированного в прежнем формате, и автоматически сконвертирует счета-фактуры из представленного пакета из версии 1 в версию 2. Полученные в результате конвертации счета-фактуры версии 2 (новый бланк ЭСФ) будут размещены в журнале «В работе — Черновики».
- После завершения импорта пользователю необходимо дозаполнить новые поля в ЭСФ и выполнить отправку документов получателям средствами портала ИС ЭСФ.
Хотите первыми узнавать о наших новостях –
подпишитесь на рассылку
- Документ Электронный счет-фактура
-
Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред 2.0
-
Управление производственным предприятием 8 для Казахстана
-
Управление торговлей 8 для Казахстана
-
Управление торговым предприятием 8 для Казахстана
Информационные системы — это способы электронного обмена, как
отправка, так и получение, информации, документов и различных
видов действий (запросы, ответы, согласования и т.д.).
Бумажный документооборот имел несколько этапов оформления
(написание, согласование, подпись и визирование, регистрация,
отправка и прочие), которые занимали много времени и сил. С
появлением электронного документооборота оформление, оправка и
контроль за исполнение стали намного проще и быстрее. Но если на
бумажном документе было «видно»: кто составил, подписал, когда
зарегистрировали, приняли, отправили, то «жизненный этап»
электронного документа иногда сложно определить.
Для решения данной задачи давайте подробно разберем статусы и
состояния документов, оформленных в информационных системах, на
примере ИС ЭСФ.
В информационной системе ИС ЭСФ для работы с электронными
документами (СНТ, ЭСФ, АВР, форм ВС) пользователям доступны
следующие операции:
- оформление – заполнение формы в соответствии с
требованиями, установленными Правилами, и подписание с помощью
электронной цифровой подписи (ЭЦП); - регистрация – процедура присвоения уникального
регистрационного номера в ИС ЭСФ; - подтверждение – подтверждение СНТ и АВР получателем
при получении товаров, работ и услуг; - сопоставление — сопоставление данных, указанных в СНТ на
ввоз, с данными ФНО 328.00; - отклонение – отклонение (ЭСФ, СНТ, АВР) получателем при
наличии несоответствия данных, указанных в электронном
документе; - исправление – исправление ошибок, не влекущих
замену поставщика и (или) получателя товаров, путем аннулирования
ранее оформленного электронного документа и оформлением
исправленного; - отзыв – отзыв ранее оформленного электронного
документа.
Результатом успешно выполненного действия в ИС ЭСФ электронному
документу присваивается статус, отражающий совершенную операцию с
ним.
Обратите внимание, что среди терминов раскрывающих операции с
электронными документами нет такого как «выписать», при этом чаще
всего мы используем именно это определение.
Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.
- 39796
Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL
Антон Киселев
Как исправить ЭСФ
Просмотры5639
Поделились 0
Как исправить выписанную электронную счет-фактуру? Существует три способа, все зависит от того, какая была допущена ошибка. Оттуда и названия ЭСФ, это «Исправленная» и «Дополнительная».
Разберем ситуацию, когда мы используем «Исправленную» ЭСФ.
Исправленной счет-фактурой мы можем воспользоваться практически во всех случаях, кроме, исправления оборота и поставщика. То есть, если вам необходимо изменить количество товара, цену, сумму, выбрать совершенно другого поставщика, исправленную ЭСФ выписывать нельзя.
Если вам необходимо изменить реквизиты (адрес, улицу, договор и т.д), исправить дату оборота (в течении срока исковой давности), наименование товара, вид контрагента, тогда, аннулируя основную счет-фактуру, мы выписываем «Исправленную».
Если вам необходимо выписать «Исправленную» ЭСФ, переходим в базу 1С и находим необходимую реализацию.
Далее открываем документ, в нижней части нажимаем правой кнопкой мыши «Счет –фактура выданная», и выбираем «Выписать исправленную счет-фактуру».
Сформируется исправленная счет-фактура, обратите внимание на ее реквизиты, вид «Исправленная», в соседней колонке, автоматически подтягиваются реквизиты основной счет-фактуры. Проводим документ, не формируем ЭСФ, возвращаемся в документ реализации и исправляем необходимую информацию.
Измененный документ проводим, затем снова открываем счет-фактуру, как правило, в ней изменения формируются автоматически, на основании реализации ТМЗ и услуг. Проверяем и переходим к созданию ЭСФ, созданную ЭСФ отправляем контрагенту. Как указывалось, выше, исправленная ЭСФ аннулирует основную ЭСФ. Если вы обратитесь к журналу счетов-фактур, то увидите статус у основной ЭСФ – «Аннулирован», в самой счет-фактуре, в правом верхнем углу, будет указано каким документом аннулирована ЭСФ. Если вы решите отозвать исправленную счет-фактуру, то автоматически становится действительной основанная ЭСФ.
Второй способ исправить счет-фактуру, это выписать «Дополнительную». Дополнительная ЭСФ выписывается именно в случаях, касающихся изменения оборота. В частности, это возврат, изменения суммы и количества товара, которая в свою очередь, ведет к изменению оборота. Дополнительная ЭСФ, выписывается в срок 15 дней, со дня оборота.
Для формирования дополнительной счет-фактуры, вам необходимо перейти в ЭСФ, которую вам необходимо изменить. Открепите ее, от реализации ТМЗ и услуг. Теперь вы можете вносить данные в первичный документ. После того, как вы сохраните все изменения, вы можете создать новую эсф, при этом обязательно в счет-фактуре, укажите вид – дополнительная, и обязательно укажите данные, основной счет фактуры.
Если вам необходимо оформить возврат, вы должны на основании «Реализации ТМЗ и услуг», создать документ «Возврат ТМЗ». И уже на сновании возврата, выбрать формирование дополнительной счет-фактуры.
Хочется отметить, что очень часто, сформировать возвратную счет-фактуру трудно. В частности, в 1С, возвращается эсф с ошибкой, не соответствия суммы, речь идет именно о тиынах. То есть малейшее несоответствие дополнительной возвратной с/ф основной, эсф не будет принята порталом. В таких случаях, мы всегда рекомендуем, сформировать и отправить возвратную счет-фактуру, с портала ИС ЭСФ.
Еще одним способом исправить счет-фактуру, является отзыв. То есть в ЭСФ, вы выбираете в меню «Отозвать», указываете причину отзыва и выбираете ключ подписи. После этого, ЭСФ будет отозвано и перестанет существовать в системе ИС ЭСФ. То есть, на данную счет-фактуру вы более не сможете выписать никаких дополнительных и исправленных. Теперь, ваша задача, открепить ЭСФ, затем нажать кнопку записать. Перейти в первичный документ реализации, сделать необходимые изменения и выписать новую основную счет-фактуру. Помним о том, что у нас есть только 15 дней со дня оборота.
При отзыве, номер новой счет-фактуре остается тот же, исправленная счет фактуру, не может быть выписана в один день, под одинаковым номером, в разные дни может. Если изменяем номер, старайтесь исправить на следующий порядковый, изучив журнал выданных ЭСФ.
Надеемся наша статья была полезной. Желаем удачи!
Бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.
#Новости
#НДС, СНТ, ЭСФ
Опубликовано: 04.04.2022
13951
В системе ИС ЭСФ пользователям доступна работа с несколькими электронными документами, такими, как ЭСФ, СНТ, АВР. Указанные документы можно:
- оформить (т.е. заполнить и подписать ЭЦП);
- зарегистрировать (присвоить уникальный номер в ИС ЭСФ);
- подтвердить;
- отклонить;
- исправить (если ошибка не влечет замену поставщика или получателя товаров);
- отозвать.
По итогу каждого действия, которое система совершает с документом, ему присваивается соответствующий статус. Рассмотрим, какие же статусы обработки может иметь электронный документ в ИС ЭСФ и что означает каждый статус.
Таблица 1. Статусы обработки ЭСФ, СНТ и АВР в ИС ЭСФ.
|
№ |
Статус обработки |
Что означает |
|
1 |
Не просмотрен |
Документ выписан в соответствии с Правилами, заверен ЭЦП, ему присвоен уникальный номер, но |
|
2 |
Доставлен |
Документ выписан в соответствии с Правилами, заверен ЭЦП, ему присвоен уникальный номер, получатель |
|
3 |
Аннулирован |
Документ аннулирован в ИС ЭСФ в связи с тем, что выписан исправленный документ. |
|
4 |
Отозван |
Документ отозван отправителем. |
|
5 |
Черновик |
Документ заполнен полностью или частично, но не отправлен получателю. Подлежит редактированию. |
|
6 |
Импортированный |
Документ загружен в ИС ЭСФ, но еще не отправлен получателю. |
|
7 |
Ошибочный |
Документ заполнен с нарушением Правил и по этой причине не отправлен получателю. |
|
8 |
Отклоненный |
Документ отклонен получателем. |
|
9 |
Обрабатывается сервером |
Документ стоит в очереди на регистрацию, еще не прошел обработку системой. |
Таким образом, если ЭСФ, СНТ или АВР имеет в системе статусы «Не просмотрен» или «Доставлен» поставщику не следует беспокоиться –такой документ считается принятым системой и считается выписанным правильно.